Как принять электронный документ через сервис «1С-ЭДО»?

В прошлых статьях мы подробно разобрали, как отправить документ через сервис «1С-ЭДО», как использовать обработку «Текущие дела ЭДО». В этой статье разберем, как принять электронный документ.

Примечание: Для отправки/получения электронных документов через сервис «1С-ЭДО» необходимо произвести предварительные настройки.

Инструкция как принять электронный документ в «1С-ЭДО»

Шаг 1. Произведите предварительные настройки сервиса «1С-ЭДО»

Шаг 2. Загрузите документ с оператора связи

Запустите ПО «1С: Предприятие» с конфигурацией, в которой предварительно был настроен сервис «1С-ЭДО»

Примечание: В данной инструкции показан пример работы в конфигурации «Управление торговлей», редакция 11.2.

В главном меню выберите пункт «Главное».

В открывшемся окне выберите пункт «Текущие дела ЭДО».

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 1

В окне «Текущие дела ЭДО» нажмите на кнопку «Отправить и получить» для загрузки документов с оператора связи.

Шаг 3. Проверьте, подпишите и отправьте документ

В разделе «Обработать» выберите необходимый документ, проверьте корректность документа и затем нажмите «Утвердить, подписать и отправить».

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 2

В процессе получения электронного документа будет автоматически создан черновик поступления товаров или услуг.

Просмотреть его Вы можете следующим образом:

1. Выберите в главном меню пункт «Закупки».
2. Затем перейдите в пункт «Документы поступления».

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 3

Последний документ поступления, и есть этот черновик.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 4

Откройте документ поступления, Вы увидите, что поля с указанием номенклатуры пустые.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 5

Чтобы заполнить поля необходимо выполнить процедуру сопоставления номенклатур.

Шаг 4. Сопоставьте номенклатуры

На панели окна «Поступление товаров и услуг» нажмите кнопку «ЭДО», в контекстном меню выберите пункт «Перезаполнить по электронному документу».

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 6

Если Вы все сделали правильно, откроется окно для сопоставления номенклатуры.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 7

В столбце «Номенклатура» выберите номенклатуру Вашей учетной системы и сопоставьте её с номенклатурой поставщика.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 8

Примечание: Реализован процесс сопоставления номенклатура в связи с тем, что наименование Вашей номенклатуры и номенклатуры поставщика могут отличаться. В дальнейшем при обмене электронными документами, ранее сопоставленные номенклатуры будут проставляться автоматически.

По завершению нажмите на кнопку «Перенести в документ».

В документе отобразятся номенклатуры.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Рис. 9

Шаг 5. Подтвердите и закройте документ

Проведите документ, если он Вас полностью устраивает, и закройте его.

Если Вам не удалось самостоятельно принять электронный документ, сопоставить номенклатуры или есть вопросы по дальнейшей обработке документов, обращайтесь в нашу техническую поддержку.